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海南省府城廣播發射台2020年度 部門決算公開文字説明

2021-09-26 15:09:26
編輯:王彬彬 來源:海南廣播電視總枱 點擊量: 0

海南省府城廣播發射台2020年度

部門決算公開文字説明


目  錄

第一部分  海南省府城廣播發射台部門概況 3

一、部門職責 ————————————————————————3

二、機構設置 ————————————————————————3

第二部分  海南省府城廣播發射台2020年度部門決算公開表——————3

一、收入支出決算公開表 ————————————————————3

二、收入決算公開表—————————————————————— 3

三、支出決算公開表 ——————————————————————3

四、財政撥款收入支出決算公開表 ————————————————3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 ———————————3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表——————————— 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表—————————— 3

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表——————————3

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表————————3

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表———————3

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表—————3

第三部分  海南省府城廣播發射台2020年度部門決算情況説明—————— 4

一、收入支出決算總體情況説明 ——————————————————4

二、收入決算情況説明—————————————————————— 5

三、支出決算情況説明 ——————————————————————5

四、財政撥款收入支出決算情況説明 ————————————————5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明———————————— 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明 ——————————7

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明 ——————————8

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況説明————————— 8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明————————8

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明————————10

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明——————10

十二、預算績效情況説明——————————————————————— 11

十三、其他重要事項情況説明————————————————————— 11

第四部分  名詞解釋————————————————————————— 13


第一部分  海南省府城廣播發射台部門概況

海南省府城廣播發射台是海南廣播電視總枱下屬的事業單位,為全額預算撥款事業單位。主要肩負着海南北部地區中央、海南廣播等頻率發射覆蓋工作任務。

內設有辦公室、機務科、總工辦等科室。

第二部分 海南省府城廣播發射台2020年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

第三部分  府城發射台部門2020年度部門決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明    2020年度收入總計628.82萬元,支出總計650.98萬元,與2019年度相比,收入減少38.52萬元,下降5.77%;支出減少21.12萬元,下降3.14%。主要原因是由於疫情原因,2020年較2019年預算有所下降,支出也相應減少。

二、收入決算情況説明    本年收入合計628.82萬元,其中:財政撥款收入628.81萬元,佔99.99%;其他收入0.01萬元,佔0.01%。

三、支出決算情況説明

本年支出合計650.98萬元,其中:基本支出539.63萬元,佔82.90%;項目支出111.35萬元,佔17.10%;上繳上級支出0萬元,佔0%;經營支出0萬元,佔0%;對附屬單位補助支出0萬元,佔0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2020年度財政撥款收入總計628.81萬元、支出總計629.61萬元。與2019年度相比,財政撥款收入減少38.53萬元,下降5.77%;財政撥款支出減少36.61萬元,下降5.49%。主要原因是由於疫情原因,預算較2019年有所下降,支出方面也相應調減。

財政撥款年末結轉結餘0萬元,較2019年度年末決算數減少1.12萬元,下降100%,主要原因是預算緊張,無結餘。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出629.61萬元,佔本年支出合計的100%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少36.61萬元,下降5.50%,主要是由於疫情原因,預算較2019年有所下降,支出方面也相應調減。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出629.61萬元,主要用於以下方面:文化旅遊體育與傳媒支出547.68萬元,佔86.99%;社會保障和就業(類)支出35.18萬元,佔5.59%;住房保障(類)支出27.35萬元,佔4.34%;衞生健康支出18.19萬,佔2.89%;其他支出1.21萬,佔0.19%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為629.61萬元,支出決算為629.61萬元,完成年初預算的100%。其中:

1. 文化旅遊體育與傳媒支出廣播電視廣播支出

年初預算為546.88萬元,支出決算為547.68萬元,完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出行政事業單位養老支出機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為34.24萬元,支出決算為34.24萬元,完成年初預算的100%。

3、撫卹其他優撫支出

年初預算為0.94萬元,支出決算為0.94萬元,完成年初預算的100%。

4、衞生健康支出行政事業單位醫療事業單位醫療支出

年初預算為18.19萬元,支出決算為18.19萬元,完成年初預算的100%。

5、住房保障支出住房改革支出住房公積金

年初預算為27.35萬元,支出決算為27.35萬元,完成年初預算的100%。

6、其他支出

年初預算為1.21萬元,支出決算為1.21萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2020年度財政撥款基本支出518.25萬元,其中:人員經費397.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費121.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況説明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的100%。與2019年度相比,國有資本經營預算財政撥款支出增加(減少)0萬元。

(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,佔0%;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,佔0%;公務接待費支出決算0萬元,佔0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

因公出國(境)費支出決算比預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是2020年不發生相關業務。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少5.1萬元,下降100%。主要原因是不發生公務用車運行費。

3.公務接待費支出0萬元

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。

十二、預算績效情況説明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算績效管理要求,可按照如下格式説明:根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金45萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“設備購置與維護”等1個項目開展了部門評價,涉及資金45萬元。從評價情況來看,整體運行達標。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

設備購置與運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為90分。全年預算數為45萬元,執行數為45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是產處指標;二是效益指標;三是滿意度指標。

設備購置與運行維護項目績效自評綜述:經過自評,本項目符合要求,達到預期效果。

十三、其他重要事項情況説明。

(一) 機關運行經費支出情況。

我單位屬於事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府採購支出情況。

2020年度海南省府城廣播發射台(單位)政府採購支出總額2萬元,其中:政府採購貨物支出2萬元、政府採購工程支出0萬元、政府採購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,佔政府採購支出總額的0%。

(三)國有資產佔用情況。

截至2020年12月31日,本部門佔用房屋面積4816.7平方米,其中:辦公用房728平方米,業務用房2507.5平方米,其他(不含構築物)1581.2平方米。

本部門共有車輛0輛,其中:從車輛種類説明:轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車輛、其他車型0輛,;從車輛使用情況説明:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備0台,單價100萬元(含)以上專用設備1台。

年末在建工程0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

海南省府城廣播發射台2020年j決算公開表.xls

府城發射台2020年項目績效評價報告.pdf

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