當前位置:大陸集運> 海南廣播電視總枱官網_大陸集運> 通知公告

海南省海口廣播電視發射台2020年度部門決算公開文字説明

2021-09-18 16:09:18
編輯:黃驛裕 來源:海南廣播電視總枱 點擊量: 0

海南省海口廣播電視發射台2020年度

部門決算公開文字説明


目  錄

第一部分 海口廣播電視發射台概況 3

一、部門職責 3

二、機構設置 3

第二部分 海口廣播電視發射台2020年度決算公開表 3

一、收入支出決算公開表 3

二、收入決算公開表 3

三、支出決算公開表 3

四、財政撥款收入支出決算公開表 3

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表 3

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表 3

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表 3

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表 3

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表 3

第三部分 海口廣播電視發射台2020年度決算情況説明 4

一、收入支出決算總體情況説明 4

二、收入決算情況説明 5

三、支出決算情況説明 5

四、財政撥款收入支出決算情況説明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明 6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明 7

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況説明 8

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況説明 8

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

8

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

10

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

10

十二、預算績效情況説明 11

十三、其他重要事項情況説明 11

第四部分  名詞解釋 11


第一部分  海口廣播電視發射台概況

一、部門(單位)職責

發射傳輸廣播電視節目信號,轉播廣播電視節目,維護廣播電視專用設備,負責海口市及周邊地區的無線覆蓋,促進社會經濟發展。

二、機構設置

現設有辦公室、調頻發射科、電視發射科、機務科四個科室。


第二部分  海口廣播電視發射台2020年度決算公開報表

一、收入支出決算公開表(見正文附件)。

二、收入決算公開表(見正文附件)。

三、支出決算公開表(見正文附件)。

四、財政撥款收入支出決算公開表(見正文附件)。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(見正文附件)。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算公開表

(見正文附件)。

    九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算

公開表(見正文附件)。


第三部分 海口廣播電視發射台2020年度決算情況説明

一、收入支出決算總體情況説明

2020年度收、支總計1357.26萬元,與2019年度相比,收入、支出總計增加320.14萬元,增長30.87%。主要原因:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進在編人員5個。使用非財政撥款結餘0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元。年初結轉結餘39.23萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護費增加。結餘分配0.03萬元,較2019年度決算數增加0.03萬元。年末結轉結餘44.54萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護費增加。

二、收入決算情況説明

本年收入合計681.30萬元,其中:財政撥款收入646.82萬元,佔94.94%;其他收入34.48萬元,佔5.06%。

三、支出決算情況説明

本年支出合計675.96萬元,其中:基本支出320.17萬元,佔47.36%;項目支出355.79萬元,佔52.63%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況説明

2020年度財政撥款收入、支出總計1263.64萬元。與2019年度934.87萬元相比,財政撥款收入、支出總計增加328.77萬元,增長35.16%。主要原因:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進在編人員5個。使用非財政撥款結餘0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元。年初結轉結餘39.23萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護費增加。結餘分配0.03萬元,較2019年度決算數增加0.03萬元。年末結轉結餘44.54萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護費增加。

財政撥款年初結轉結餘0萬元,與2019年度決算數一樣。

財政撥款年末結轉結餘0萬元,與2019年度決算數一樣。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出646.82萬元,佔本年支出合計的94.94%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加179.39萬元,增長38.7%,主要原因是:一是增加一個高壓配電房改造工程;二是增加新進在編人員5個。使用非財政撥款結餘0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元。年初結轉結餘39.23萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加33.66萬元,增長604%%,主要原因是維護費增加。結餘分配0.03萬元,較2019年度決算數增加0.03萬元。年末結轉結餘44.54萬元,主要是省總枱頻道和中央台頻道轉來維護費,較2019年度決算數增加5.31萬元,增長13.5%,主要原因是維護費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出646.82萬元,主要用於以下方面:文化旅遊體育與傳媒支出(類)支出581.97萬元,佔89.97%;社會保障和就業(類)支出30.43萬元,佔4.7%;衞生健康(類)支出13.59萬元,佔2.1%;住房保障(類)支出20.83萬元,佔3.22%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況説明。

2020年度財政撥款基本支出320.17萬元,其中:人員經費276.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫卹金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費43.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度一樣。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,

(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況説明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,佔本年支出合計的0%。與2019年度一樣

(二)國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,

(三)國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.55萬元,支出決算為0.26萬元,完成預算的10.19%。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況説明。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.26萬元,佔100%;公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行費支出0.26萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,年末公務用車保有量1輛。

公務用車運行維護費支出0.26萬元,主要用於養護。

公務用車購置及運行費支出決算數比預算數減少2.29萬元,下降89.80%。主要原因是公務用車不能正常使用。

3.公務接待費支出0萬元,

十、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。

十一、國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出決算情況説明

2020年度國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。

十二、預算績效情況説明。

(一)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目1個,共涉及資金90萬元,自評覆蓋率達到100%。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

我單位今年在省本級部門決算中反映設備購置與運行維護項目績效自評結果。

設備購置與運行維護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為95分。全年預算數為90萬元,執行數為90萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況良好。發現的主要問題及原因沒有。。

設備購置與運行維護項目績效自評綜述:從項目決策、項目管理、項目績效三方面對項目進行綜合評價,對各項指標進行綜合打分;結合項目績效的產出指標和成效指標,經評價,2020年設備購置與運行維護經費項目綜合得 95 分,績效級別自評為優,達到了預期設定的項目績效目標。

十三、其他重要事項情況説明。

(一)政府採購支出情況。

2020年度海口廣播電視發射台政府採購支出總額0.36萬元,其中:政府採購貨物支出0.36萬元。授予中小企業合同金額0.36萬元,佔政府採購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.36萬元,佔政府採購支出總額的100%。

(三)國有資產佔用情況。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:從車輛種類説明:越野車1輛;從車輛使用情況説明:其他用車1輛。

單位價值50萬元(含)以上通用設備2(套),單價100萬元(含)以上專用設備2(套)。


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:

海南省海口廣播電視發射台2020年財政項目績效管理自評報告.pdf

海南省海口廣播電視發射台2020年度決算公開表.xls

分享按鈕